2017年度食品药品监管事业发展专项绩效目标、评价指标与标准值表

[摘要] 2017年度食品药品监管事业发展专项绩效目标、评价指标与标准值表 绩效目标、评价指标与标准值表 表-2 项目名称: 食品药品监管事业发展专项 单位:万元 资金申报计划 资金总额 35,543.19 财政资金 24,543.19 其中: 省级财政 24,543.19 其他资金 11,000.00 绩效目标名称 目标值 评价指标 标准值 目标值制订说明 一、投入目标         1.预算投入资金 35543.19万元 预算完成率 =100% 财政管理统一要求 2.实际到位资金 35543.19万元 资金到位率 =100% 财政管理统一要求 3.实际支出 35543.19万元 实际支出率 =100% 财政管理统一要求 4.专款专用资金 35543.19万元 专款专用率 =100% 财政管理统一要求 二、管理目标       财政管理统一要求 5.财务管理 (1)专账核算（2）符合财务管理制度规定 财务管理规范度 =100% 财政管理统一要求 资产管理 执行统一规定 资产管理规范度 =100% 财政管理统一要求 项目管理 执行统一规定 项目管理规范度 =100% 财政管理统一要求 1-1 项目立项 合规 项目立项合规性 合规 财政管理统一要求 1-2 项目组织机构建设 完整 项目组织机构建设完整性 完整 财政管理统一要求 1-3 项目管理制度 健全 项目管理制度健全性 健全 财政管理统一要求 1-4 项目执行监控 有效执行 项目执行监控有效性 有效执行 财政管理统一要求 1-5 政府采购与招投标管理 规范 政府采购与招投标管理规范性 规范 财政管理统一要求 1-6 合同与监理管理 规范 合同与监理管理规范度 规范 财政管理统一要求 三、产出目标         1.数量目标         1-1 两所完成搬迁时间 按照工期计划 按时完成率 100% 按照项目进程制定 1-2 项目发生安全事故次数 0 建筑施工安全事故率  0% 按照工程建设有关要求制定 1-3 概算与决算偏离度 ≦10% 概算与决算偏离度 ≦10% 按照工程建设有关要求制定 2-1 食品快速检验车配备数量  70辆 配备完成率 100% 根据国家总局工作要求制定 2-2 配备车辆使用情况 充分使用 配备车辆使用率 100% 根据项目情况制定 2-3 仪器设备采购及时完成 及时完成 仪器设备采购及时完成率 100% 根据项目情况制定 3-1计划培训人数目标 完成 培训计划完成率 100% 根据部门职能制定 2.质量目标         1-4 工程验收 合格 工程验收合格率 100% 按照工程建设有关要求制定 2-4 仪器设备使用运行 正常 仪器设备使用率 100% 根据项目情况制定 3-2 食品风险监测计划抽验批次完成率 100% 抽验计划完成率 100% 根据2017年食品风险监测工作方案制定 3-3 风险监测计划品种完成率 100% 覆盖品种完成率 100% 根据2017年食品风险监测工作方案制定 3-4 抽检药品全项检查覆盖率 100% 覆盖完成率 100% 根据部门职能制定 3-5 重点食品生产企业抽检覆盖率 100% 覆盖完成率 100% 根据部门职能制定 3-6 食品省级抽检计划批次完成率 100% 抽验计划完成率 100% 根据部门职能制定 3-7 完成国家总局抽检计划目标 完成 抽检计划完成率 100% 依据国家总局抽检计划 3-8 日常监管投诉处置率 100% 投诉处理率 100% 根据部门职能制定 3-9 应急事件处置及时性 及时 应急处置及时率 100% 根据部门职能制定 3.工期目标         四、效益与效果目标         1.经济效益         2.社会效益         食品检（监）测能力 有效提高 食品检（监）测能力提高程度 有效提高 根据项目情况制定 药品和医疗器械检测能力 有效提高 药品和医疗器械检测提高程度 有效提高 根据项目情况制定 食品药品市场秩序 市场秩序良好 重大事故事件发生次数 低 根据项目情况制定 受益对象满意度 满意 服务对象满意率 85% 根据项目情况制定 3.生态环境效益          项目建设造成环境污染次数 零次 环境污染事故发生率 0% 根据工程建设有关要求制定   项目实施计划与资金支出进度 进度内容 计划时间 一、项目实施计划 (分项目细化填报) 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度     专项抽检工作 下达抽检计划 督查抽检工作 督查抽检工作 审评核价     食品快速检验车配备 拟定实施方案 招标采购 资产移交 验收     业务用房建设与修缮 两所搬迁 征地工作   二期工程     风险防控及监测工作 不良反应监测 不良反应监测 不良反应监测 不良反应监测     二、资金支出计划 （分科目细化填报） 合计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度     资金总额 35,543.19         0.00 0.00 1.工资福利支出               2.商品和服务支出 35,543.19 4,663.00 3,700.00 5,000.00 22,180.19     3.对个人和家庭的补助               4.对企事业单位的补贴               5.债务利息支出               6.基本建设支出               7.其他资本性支出               8.其他支出               。

[发布日期] 2017-03-07 [发布机构] 江苏省食品药品监督管理局

[效力级别] 规范性文件 [学科分类] 药学、药理学、毒理学（综合）

[关键词] 财政管理;完成率;制定 [时效性] Effective